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江西省民建2019年部门预算

时间:  2019-02-25 来源:  省委会 作者:  办公室 编辑:   岳莉斯

江西省民建2019年部门预算

 

  

 

第一部分 江西省民建概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 江西省民建2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019三公经费预算情况说明

第三部分 江西省民建2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 江西省民建概况

 

一、部门主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织,其职责是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,积极参加中国共产党领导的政治协商,围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党地方组织作用,为决胜全面建成小康社会,建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。

二、部门基本情况

2019江西省民建共有预算单位1,包括江西省民建本级,编制人数小计19,其中:行政编制人数19,实有人数小计33,其中:在职人数小计18,包括行政在职人数18,退休人数小计13,遗属人数1人。

 

第二部分 江西省民建2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

 ()收入预算情况

2019江西省民建收入预算总额为581.93万元,较上年减少326.57万元,其中: 一般公共预算拨款收入477.7万元,较上年预算安排增加32.6万元。

 

()支出预算情况

2019江西省民建支出预算总额为581.93万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出507.93万元,较上年预算安排增加72.8万元,包括:工资福利支出385.09万元,商品和服务支出122.12万元,对个人和家庭的补助0.72万元,项目支出74万元,较上年预算安排减少399.37万元,其中:商品和服务支出74万元,

按支出功能科目划分:一般公共服务支出529.63万元,较上年预算安排减少321.75万元;教育支出3万元,较上年预算安排减少3万元;社会保障和就业支出27万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出18万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出4.3万元,较上年预算安排减少   1.82万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出385.09万元,较上年预算安排增加100.11万元;商品和服务支出196.12万元,较上年预算安排增加50.09万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排减少3.4万元。

 

()财政拨款支出情况

 

2019江西省民建财政拨款支出预算总额477.7万元,较上年预算安排增加32.6万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出425.4万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出27万元,卫生健康支出18万元,住房保障支出4.3万元,

按支出经济分类划分:基本支出403.7万元,较上年预算安排减少31.43万元,包括:工资福利支出285.86万元,商品和服务支出117.12万元,对个人和家庭的补助0.72万元,项目支出74万元,较上年预算安排减少399.37万元,包括:商品和服务支出74万元。

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算117.12万元,比2018年预算增减少28.91万元,下降19.8%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额46万元,其中:政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算28万元。

()国有资产占有使用情况

  截至2018831,部门共有车辆3,其中,一般公务用车3辆。 

() 一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金   万元,其中:二级项目2个(部门预算中无200万元以上的,无需进行了绩效评审的项目),涉及资金74万元。

二、2019三公经费预算情况说明

2019江西省民建"三公"经费一般公共预算安排12.8万元,其中:

公务接待费5万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是: 严格控制政府公务接待  

公务用车运行维护费7.8万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是: 严格控制机关公务用车  

第三部分 江西省民建2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算三公经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。